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工作方案

时间：2021-03-24 14:37:07 工作方案我要投稿

实用的工作方案范文集合八篇

　　为了确保事情或工作得以顺利进行，时常需要预先制定方案，方案可以对一个行动明确一个大概的方向。那么应当如何制定方案呢？下面是小编为大家整理的工作方案8篇，欢迎大家分享。

实用的工作方案范文集合八篇

工作方案篇1

　　为进一步加强对病死动物及动物产品无害化处理的监管，防止动物疫病传播，保障动物及动物产品质量安全，维护公共卫生安全，制定本实施方案。

　　一、加强组织和纪律保障。

　　街道办和各村（居）成立病死动物无害化处理工作领导小组，街道纪工委、派出所、兽医站、水利站、农技站等单位和各村主要负责人为小组成员，各村主任为病死动物无害化处理工作第一责任人。各单位和部门要强化沟通协调，建立协作机制。发现病死弃置动物，领导小组要组织派出所、兽医站、水利站、农技站等站所开展联合执法和溯源追查，严厉打击收购、贩运、加工、抛置病死动物等违法行为，确保动物无害化处置各项工作措施落到实处。纪委对处置工作不力的单位和个人要启动问责程序，凡被媒体曝光、上级通报批评造成不良影响的，将严肃追究相关责任人责任。

　　二、加大宣传和引导力度。

　　各村、各有关站所要加强对病死动物无害化处理的宣传，通过发放宣传册、告知书、标语、横幅等形式，教育引导广大养殖场（户）提高风险防范意识，不随意抛弃病死动物，及时主动对病死动物及动物产品无害化处理。

　　三、严格实行属地管理制度。

　　各村要加大辖区内巡查特别是对河道、田间的巡查力度，发现随意弃置病死动物或动物产品的，要及时规范处置并登记，不得推诿和放任自流。

　　四、进一步规范处置程序。

　　各村在巡查中发现正在弃置病死动物或动物产品的养殖场（户），应立即制止并要求其自行按规定处置，不服从管理的，应及时汇报或报警；发现弃置病死动物或动物产品的，立即向所在村主要负责人报告，所在村主要负责人接报后必须立即安排人员进行处置和登记，并向街道办分管领导汇报，分管领导及时通知兽医站安排人员现场监督。

　　群众通过其他方式直接举报的，街道办分管领导及时安排所在村进行处置和登记，并通知兽医站安排人员现场监督。

工作方案篇2

　　一、指导思想：

　　3月25日是全国第十七个“中小学生安全教育日”。根据武教办〔20xx〕11号文件的有关要求，为增强我校安全意识和应急避险能力，确保学校持续安全稳定，开展20xx年 “中小学生安全教育日”主题教育活动。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，广泛宣传安全知识，深入排查治理隐患，加大安全管理力度，严防校园安全事故发生，积极创建和谐校园。

　　二、活动主题：

　　普及安全知识，确保生命安全

　　三、活动时间：

　　3月25日至3月31日。

　　四、组织领导：

　　成立潘家小学“安全活动周”工作领导小组，负责学校“安全活动周”活动的开展。名单如下：

　　组长：张卫平

　　副组长：胥志东赵敏杰

　　组员：陈政新、徐向东、周黎洪、李永清、张文

　　五、活动内容：

　　（一）进行一次校园安全教育

　　1、营造良好的宣传氛围，利用学校电子屏进行宣传（周一早晨）。

　　2、利用国旗下讲话动员全体师生参与安全周活动。

　　时间：3月25日上午升旗仪式

　　内容：（1）国旗下讲话：普及安全知识，确保生命安全（陈政新）

　　（2）介绍安全周主要活动（周黎洪）

　　（二）开展一次全校性安全模拟演练。

　　组织开展一次疏散演练。3月26日之前制定好安全教育周疏散演练活动预案，本周(周三）组织一次应急疏散演练。听到拉警报的声音，请同学们立刻排队快速到操场上的指定地点，请体育组长王老师统计时间，从拉警报开始，哪个班级最快，哪个班级最慢，到时向全体师生汇报情况。同时请所有老师提前作好准备。通过演练活动使学生熟悉疏散路线，掌握基本的自救自护技能，养成良好的安全行为习惯，主动遵守各项安全行为规范。

　　指挥：陈政新记时：王安石摄影：周黎洪

　　广播：张文总结：赵敏杰

　　（三）组织观看一次安全专题教育片

　　组织学生观看一次安全教育专题片，通过观看片子，普及学生安全知识，增强学生安全意识。（周四下午短课）

　　（四）开展一次安全主题教育

　　各班开展一次安全主题教育。利用周五下午夕会课以各班为单位，由班主任负责进行安全教育。教育内容重点为：消防安全、交通安全、防溺水、防雷、防台风、防暴知识，通过普及安全知识教育，切实增强广大学生的安全意识，提高他们的应急避险能力，各年级上传一篇教育活动过程及活动图片至德育活动和平安校园的法制教育。

　　（五）开展一次安全隐患排查。

　　组织学生开展“学校安全隐患我发现排查”活动，各班发一份安全隐患排查表（本周五前上交）。请班主任和学生，给自己所在班级和班级走廊查一查安全隐患。通过这一活动使学生认识到安全工作与其自身息息相关，把安全意识融入学生思想行动之中。学校对各班提交的安全隐患排查结果将进行认真核查并及时加以整改。

工作方案篇3

　　教学质量是学校的生命，毕业班的教学质量是学校的窗口，受到社会的关注。本学年,我们牢固树立质量意识，遵循教育教学规律，不断改进工作方法，为全面提高教育教学质量，圆满完成本届毕业班的各项目标任务而努力。

　　一、学情分析

　　我校本届毕业班共有三个教学班，学生数170多人。在八年级区质量监测中，学校语文、数学、英语、物理等八科总分处于县二类学校的第20位，各门学科都居于县、学区落后位置。总的来说，学生学习基础较差，学困生比例相当大。不少学生学习目的不明确、学习动力不足；部分学生学习态度不端正；还有部分学生学习方法不当，这些都制约了整体成绩的提高，同时也影响了良好学风的形成。再加上学校师资紧缺，基本上一位教师任教两个班，还有一位教师跨两个年级任教，相比不少兄弟学校毕业班一位教师任教一个班来说，缺乏优势。

　　二、工作目标

　　力争在每一次月考中都有进步，争取学校在20xx年中考中总体排名在全县二类学校13名左右；A类生9人、B类生16人、C类生27人、D类生25人。高中上线70人左右。

　　三、工作任务

　　1、加强领导，整合各类资源，提高毕业班管理成效。

　　2、加强教学研究、注重分析，提高教师课堂教学成效。

　　3、激发学生学习内驱力，加大学困生帮教力度，提高整体合格率。

　　4、确定各项奋斗目标，健全教学激励机制，挖掘最大潜力。

　　四、具体举措

　　(一)以校为本，加强领导，提高毕业班管理成效

　　1、认真分析本届毕业班学生情况，制定毕业班工作计划。定期召开毕业班工作研讨会，分析毕业班存在的问题，及时改进调整毕业班教学策略，提高毕业班工作成效。

　　2、学校行政深入毕业班听课调研，了解教学动态，切实提高教学效益，减轻学生学业负担。邀请相关学科研训员来校把脉指导，充分利用好区物理名师指导团这一资源，加强对物理等薄弱学科的管理指导。

　　3、精心组织每次月考，认真组织质量分析。端正考风考纪，考出真实成绩，对每一次月考，进行详尽的分析，总结阶段教学的得与失，重点分析学科的薄弱环节和学生的答题情况，促进教与学和谐统一。

　　4、通过召开家长会、家访等形式加强家校联系，使教师、学生、学生家长三者统一思想，协调配合，形成教育合力。与每位学生家长签定家校合作责任承诺书，明确学校、教师、家长及学生各自的职责。

　　5、组织教师外出取经，学习兄弟学校的成功经验，在课堂教学、作业、学困生帮教等方面进行相互交流，取长补短，提高毕业班教学工作的有效性。

　　（二）以生为本，重视挖掘非智力因素，激发学生学习动力

　　1、多形式召开学生会，强化学生理想前途教育、学习目的性教育和形势教育，增强学生社会责任感，引导学生将国家需要与个人前途命运结合起来，形成正确的人生价值观，树立崇高的理想，立志成才。

　　2、要求班主任定期召开班级联席会议，及时发现并解决学生中存在的问题。要求班主任加强校纪班规，引导学生将主要精力用于复习迎考，激发班集体的斗志，增强班级的凝聚力和向心力。科任教师要积极配合班主任搞好班级管理，发现异常情况要及时跟班主任通气，使毕业班保持良好的班风和学风。

　　3、重视学生的非智力因素，挖掘潜力。从激发学生学习兴趣入手，教会学生正确的学习方法，养成良好的学习习惯和刻苦努力的顽强意志以及健康的心理品质。充分调动学生的学习积极性，激发学生主动学习、自觉学习的内趋力。

　　4、加大后进生帮教力度，建学困生学习跟踪档案，确定各班重点帮教对象，组织学困生与教师结对、与优秀学生结对。要求教师经常联系帮教对象，从思想、生活、心理、学法等方面给学生具体指导，做到有爱心、细心、耐心。要善于挖掘他们的闪光点，以真诚的心来感动学生、巧妙的方法教育学生，以无声的行动带动学生。

　　5、建立毕业班学生激励机制，对每次月考中优秀和进步学生进行表彰奖励，进一步调动学生学习积极性。

　　（三）团队合作，加强教学研究，提高课堂教学实效

　　1、要求教师精心设计教学计划、复习计划，力求充实完善，提高40分钟的课堂效益。认真研究教材和课程标准以及考纲要求，做到以考纲为纲、以教才为本，讲清概念，揭示规律。

　　2、要求教师科学布置作业，精选练习，作业设计要照顾到各个层次学生，教导处经常了解学生的作业量，年级组各学科协调好作业量，不过分加重学生课业负担。作业要及时批改和反馈，提倡面批，杜绝学生抄袭作业现象。

　　3、因材施教、分层教学。针对学校学困生量大的问题，要求教师教学中实施分层教学，既面向全体学生，又要照顾学有余力的学生，同时不放弃中差学生。要尽力做好学困生的转化工作，教学中尽量给他们“开小灶”，布置基础性练习，要求他们尽可能掌握基础知识和基本技能想方设法拉差补缺，力争让每一个学生的每一门学科都不掉队，提高合格率。对学有余力的学生可给他们布置一些综合性、开放性的练习，以培养他们的思维和解题能力。

　　4、弘扬教师的敬业精神，发扬团队协作精神。要求任课教师相互学习，无私奉献。组织备课组开展听课活动，取长补短，共同提高，做到教学经验、教学信息等优秀资源共享，发挥集体智慧，打好总体战。

　　（四）、研究命题，注重学法指导，提高学生学习与应试能力

　　1、要求教师认真研究近年来中考命题的变化和趋势，收集试卷，精选习题，努力把握中考方向，力求达到减负加压增效。针对不断变化的中考，加强考试动态的研究，抓好专题复习研究，有效地把初中阶段的知识点梳理清楚，使学生全面掌握知识。

　　2、搞好复习检测，强化综合训练。平时以单元作小测试和专题训练的形式，加强信息反馈，搞好学情调查并根据存在的问题采取相应对策，提高学生的审题、解题的能力及速度

　　3、指导学生自我诊断和自我完善，引导学生总结自己的学习过程，找准薄弱环节，及时补救。鼓励和指导学生发现问题，思考问题，进行相关的资料收集，设法解决问题。要求学生每科准备了一个“错题登记本”把自己在练习和考试中常犯的错误分类记录，随时翻看，避免低级错误重犯。

　　4、抓应试技巧的训练。在每次考试前后，要求教师认真分析学生在考试中的失误点，教会学生合理分配考试时间，学会揣摩出题者意图，学会规范答题，从而减少低级失误，在中考中考出最佳水平。

工作方案篇4

　　校园环境教育工作方案

　　环境保护，教育为本。加强学校环境教育，是贯彻落实我国环境保护基本国策，提高全民族的环保意识和科学文化素质的基础工程，对推进可持续发展、建立和谐社会有着重要的意义。我校要从促进经济社会发展和促进教育改革的高度，认识环境教育的重要性和必要性，增强创建工作的迫切性和责任性。务必以创建绿色学校、绿色园盯绿色小卫士为载体，加大力度，认真落实环境教育。

　　一、健全组织机构，使环境教育制度化和规范化

　　学校建立由学校校长、学校校长校长和总务主任组成的环境教育领导小组。

　　结合研究学校双周工作，对环境教育工作，要及时总结，认真分析，落实措施，使环境教育的各项工作落到实处。

　　要充分认识环境教育的重要意义，增强环境教育工作的使命感和责任感，要从推进基础教育课程改革和加强未成年人思想道德建设的高度加强环境教育。做到教师落实，时间落实，内容落实的评价落实，使环境教育成为素质教育的有效载体之一。

　　二、提高环境教育水平，在课堂中渗透环境教育

　　要加强实施环境教育课程的师资队伍建设，采取集中培训、教学观摩、论文评比、参观考察等形式，提高师资队伍素质。

　　针对各学龄段学生身心和智能发展的特点选择教育内容和创新教育形式，做到有教学方案、有教学方案，并引导学生从身边开始认识环境、关心环境，积极参加保护和改善环境的各种活动。要合理安排环境教育的必要时间，确保各年级的环境教育课与环境教育活动每学期不少于2课时。

　　各年级组要求各年级选择好每学期2课时的环境教育内容，并撰写好详案。开展教育实践活动或班团队活动的，要写好每次活动的设计方案(活动主题、参加活动人数、要求、实施方法)和活动总结。

　　三、以各项环保活动为载体，不断提高环境教育课程的实施质量。

　　为了推进环境教育，提高环境教育课程的质量和发扬先进典型的示范辐射作用。学校将积极开展创建“三绿”(绿色学校、绿色园盯绿色小卫士)的活动。

　　学校以实施高质量的环境教育为突破口，将环境教育与校园文化建设相结合，积极倡导生态文化建设，倡导绿色生活方式和消费方式，组织师生因地制宜地开展形式多样的环保实践活动。

　　各年级要组织师生积极投身到“三绿”活动中去，要树立先进典型，并发挥他们的.带头作用、辐射作用。要针对自身特点，创新工作，创建经验，为创建市级绿色学术交流作出新贡献。

　　四、营造“环境保护，人人有责”的浓厚氛围。

　　结合“世界环境日”、“世界地球日”、“国际爱鸟周”和我市、县基层创建等各类活动，开展环保宣传活动，大力营造环境保护的浓厚氛围，努力提高学生的环境保护意识。

　　各年级定期开辟环境教育黑板报，报导重视环境保护的典型经验，宣传积极开展“三绿”创建活动的先进事迹，大力推进学校环境教育。

　　学校要加大投入，结合校园文化建设搞好保护环境的设备设施建设：一是搞好学校周边的美化、绿化，使之成为一道亮丽的风景线。二是净化和绿化吉拉口公路两边。三是对原有绿化加以改造。

工作方案篇5

　　一、指导思想

　　以落实科学发展观和构建和谐社会为指导，按照取缔非法、控制总量、加强监管、完善自律、创新体制的要求，认真落实《互联网上网服务营业场所管理条例》，加强对网吧的整治和管理，规范网络文化经营秩序，查处和打击违法违规经营行为，切实治理好网络文化市场，建立规范健康的网络文化环境。

　　二、工作任务和重点

　　（一）加大监管力度，严禁未成年人进入网吧。有关部门要以禁止网吧接纳未成年人为工作重点，坚持严管重罚，强化市场退出机制。要建立现场检查记录制度，确保日常检查责任落实。要依法严格督促网吧核对、登记上网消费者的有效身份证，规范网吧实名登记制度，切实发挥这一措施对防止未成年人进入网吧的有效作用。

　　（二）规范网吧经营秩序，坚决取缔“黑网吧”。要加大查处取缔“黑网吧”的力度，对擅自设立互联网上网服务场所或者擅自从事互联网上网服务活动，由工商行政管理部门或工商行政管理部门会同公安机关依照《互联网上网服务营业场所管理条例》和《无照经营查处取缔办法》的规定，坚持露头就打，依法予以取缔，查封其从事违法经营活动的场所，扣押其从事违法经营活动的专用工具、设备。对以电脑学校、劳动职业技术培训班、电子阅览室、计算机房等名义变相经营网吧的行为，要依法进行整治。对学校内部电脑室变相经营的行为，要严加惩处。镇工商所要明确对辖区“黑网吧”属地管理职责，加强对执法人员的业务指导、监督。对黑网吧长期存在、多次举报不能查处取缔、造成群众反映强烈或严重后果的，要进行责任追究。

　　（三）采取有效措施，做好安全防范，创建“平安网吧”。镇派出所要加强对网吧信息安全、消防安全、治安安全的监管，坚决打击利用网吧进行的各种违法犯罪活动，打击网吧封闭经营行为，切实消除安全隐患。要充分发挥综合执法职能，切实加强对辖区内网吧的实名登记情况核查、日常治安巡查工作，接到群众对网吧不落实核对登记身份证件制度、实名刷卡登记制度的举报，要及时进行查处；协助镇有关部门做好对网吧接纳未成年人的调查取证工作，会同镇工商所做好查处黑网吧工作。

　　（四）及时切断非法网吧的互联网接入服务。镇电信所等部门要按照上级有关文件精神，积极配合网吧综合整治工作，根据镇有关部门提供的擅自设立的网吧及其互联网接入服务提供者名单、责令停业整顿或被吊销《网络文化经营许可证》的网吧及其互联网接入服务提供者名单，通知并监督互联网接入服务提供者立即终止或暂停接入服务。任何互联网接入服务经营单位，不得为“黑网吧”提供互联网接入服务。对明知是“黑网吧”而为其提供互联网接入服务，逾期未终止或暂停接入服务的，由工商部门依据有关法律法规对互联网接入服务单位进行处罚。

　　三、整治安排

　　（一）动员部署阶段

　　各职能部门、各有关单位按照各自的职责、任务，认真开展动员部署和调查摸底工作，结合本部门的实际情况，制订方案、明确任务，落实责任，加大宣传力度，营造良好的整治氛围。

　　（二）集中整治阶段

　　在本阶段内，镇各职能部门要按照各自职责，重新审查网吧经营者的主体经营资格，审查合格的，方可继续经营；对审查不合格的，依法予以取缔，互联网接入服务者不得接入信号。对各单位排查的无证网吧，首先由互联网接入服务者切断其信号，对没有切断的由各职能部门集中力量，予以取缔，加大对网吧经营的综合整治力度，坚决取缔辖区内的“黑网吧”。

　　（三）检查验收阶段

　　重点检查：非法设立的黑网吧是否取缔，网吧违法违规行为是否得到有效遏制，长效管理机制是否建立，群众是否满意。

　　四、机制与工作要求

　　（一）切实加强集中整治工作的组织领导。成立网吧集中治理整顿工作领导小组（后附领导小组成员名单），领导小组办公室设在镇工商所，负责组织协调全镇的网吧集中整治工作。

　　（二）建立联合机制。镇直有关部门要依照《互联网上网服务营业场所管理条例》、《国务院办公厅转发文化部门关于开展互联网上网服务营业场所专项整治工作的意见》和文化部等14部委《关于进一步加强网吧及网络游戏管理工作的通知》精神，按照职责分工，各司其职，抓好网吧管理工作。同时要建立联合工作机制，密切配合，联合执法，形成合力，共同打击违法行为。

　　（三）各村要切实做好本辖区内对黑网吧的排查工作，对无证非法“黑网吧”经营者要及时向镇网吧集中治理整顿工作领导小组上报名单。

　　（四）严肃工作纪律，严格责任追究制度。对不按“实施方案”要求进行工作的行为要严肃追究有关部门和有关部门人员的行政或法律责任。

工作方案篇6

　　一、内控体系建设工作总体目标

　　根据省财政厅、省监察厅、省审计厅及省卫计委文件的要求，结合蚌医二附院“十三五”发展战略的要求，提高效益，回报社会，惠及职工。按照“全面启动、分批实施、务求实效”的原则，以全面测试、梳理医院内部控制现状为基础，以防范风险和提高效率为重点，以分析单位内部控制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段，建立涵盖本单位的决策层、执行层、业务层等各个层级的全员、全过程内控体系。从而有效保证医院经营管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现医院发展战略。

　　医院内部控制体系建设的总体目标是：按照医院内控建设工作的整体部署，于20xx年年底前完成内部控制的建设和实施工作，力争到20xx年底，遵照《行政事业单位内部控制规范》（试行）和《医院内部控制制度（试行）》、《蚌医二附院内部控制体系建设实施方案》，在全院范围内建立统一、规范、完善的内部控制体系并使之有效运行。

　　二、内部控制体系建设原则及要素

　　内部控制体系建设的主要任务是：建立覆盖医院各项经营管理活动的内部控制体系；制定评价标准、监督检查并促进内部控制制度有效执行；实现内部控制与全面风险管理有机结合，提高基础管理水平和风险防控能力。此次内控建设具体包括全面预算、收支管理、采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理、财务报告、内部信息传递和信息系统等在内的医院运营管理的各个方面。

　　按照《安徽省财政厅、安徽省监察厅、安徽省审计厅关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见》（财会〔20xx〕212号）的要求，以《行政事业单位内部控制规范》（试行）为统领，梳理、修订、健全单位现有各项规章制度，细化、完善各项经营管理业务（工作）流程，建立适应医院经营管理实际需要的内部控制制度体系。

　　1、建立内控体系的必要性：完善的内部控制制度体系是约束、规范医院管理行为的准则，是减少风险、风险防控的基本保证，可以保障经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和管理水平，促进医院发展战略和目标的实现。

　　2、建立与实施内部控制遵循下列基本原则:

　　(1)全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖医院的各种业务和事项。

　　(2)重要性原则。内部控制应当在全面风险管理控制的基础上,关注重点领域和高风险领域。

　　(3)制衡性原则。内部控制应当在医院治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等各方面相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。

　　(4)适应性原则。内部控制应当与经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,根据业务发展和管理需要持续改进内部控制制度，并随着情况的变化及时加以调整，建立动态调整机制，防止制度缺失和流程缺陷。

　　(5)成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益,以适当的成本实现有效控制。

　　3、建立与实施有效的内部控制涵盖如下五要素:

　　(1)内部环境。内部环境是实施内部控制的基础,主要包括治理结构、机构设置及权责分配、人力资源政策、企业文化等。

　　(2)风险评估。风险评估是医院及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。

　　(3)控制活动。控制活动是医院根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。

　　(4)信息与沟通。即及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息,确保信息在医院内部、医院与外部之间进行有效沟通。

　　(5)监督。内部监督是对内部控制体系建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷时,应当及时加以改进。

　　4、以价值管理为主线，以风险管理为导向，全面梳理和优化各项业务（工作）流程，明确关键领域和控制点，制定修订完善制度流程，制作内部控制制度汇编，建立形成内部控制制度体系。

　　5、按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，推进内部控制信息化建设，各业务流程嵌入信息系统，实现控制措施在线运行。

　　三、建立内部控制组织体系

　　为确保医院内控建设工作顺利推进,保证内控机制有效运行,医院将建立内部控制组织体系，通过建立健全内部控制的组织体系，使管理层及决策层能及时获得适当信息；全体员工能共同参与内部控制建设，共担内部控制责任；各层级、各部门、各岗位明确内部控制职责。

　　医院内部控制工作组织架构及层级职责见附图：

　　内部控制的组织架构有四个层面，分别是决策、管理、执行、监督。决策层面包括：院长办公会、内部控制建设领导小组；管理层面包括：内部控制建设执行小组；执行层面包括医院内部各职能部门和各业务部门；监督层面是单位审计部门。

　　（一）院长办公会

　　是医院最高决策机构，负责内部控制的建立健全和有效实施；审议年度内控评估报告；审议内控与风险管理的重大策略，重大风险及内控缺陷的解决方案；审议内部控制建设领导小组设置及其职责方案；审批内控最终工作成果；有关内部控制及风险管理的其他事项。

　　（二）内部控制建设领导小组职责

　　医院将设立内控建设领导小组，待领导过会讨论通过后实施。

　　内控建设领导小组组长由医院院长担任,是医院内控体系建设的第一责任人。内控建设领导小组对内控工作实施进行全面领导、决策、部署和指挥。

　　内控建设领导小组

　　组长：崔虎赵东城

　　副组长：邹杰张春福

　　成员：关超杨青扬王群李传辉

　　主要职责：

　　1)负责确定内控体系建设的总体目标、政策、制度、工作范围；

　　2)负责明确内控体系建设的整体部署及内控工作的运行管理；

　　3)负责针对内控管理缺陷提出合规性管理建议及改进方案并推进整改；

　　4) 有关内部控制管理的其他事项。

　　（三）内控工作小组职责

　　内控建设领导小组下设内控建设执行办公室,内控建设执行办公室设在财务部门，由财务科科长担任主任，执行办公室负责内部控制体系建设工作的具体开展。

　　内控体系建设执行办公室

　　主任：王瑞

　　副主任：赵玉娟江本钗

　　成员：刘霞王迪生刘传高张纪锐毛炳飞张瑜

　　主要职责：

　　1）负责内控体系建设成员的职责分工；

　　2）负责确定内控体系建设的具体时间安排；

　　3）负责组织医院内部资源的对接、沟通、协调；

　　4）记录或更新业务流程图、评估内控设计及操作的有效性；

　　5）反馈内控缺陷、上报内控工作执行情况及重大问题、将年度内控评估报告提交内部控制建设领导小组审阅；

　　6）内控工作文档管理；

　　7）负责本次内控体系建设的其他实施工作。

　　（四）内审部门职责

　　作为内部审计职能部门，审计科室要对内控建设实施情况进行日常监督和专项检查，配合内控执行小组对本院内控建设工作进行评估。

　　（五）各职能部门及业务部门

　　为内控工作小组开展工作提供支持和协助，组织安排本部门或单位涉及内控工作所需资源，协调本部门或单位内控工作开展的各项重要事宜。

　　各职能部门及业务部门应由专人兼职负责本部门的内控管理工作，即内控管理员。内控管理员职责包括：

　　1.联系本单位内控建设执行办公室相关人员，提供工作所需各项资料；

　　2.协助组织描述本单位的主要业务流程、关键控制点及重要的控制措施，协助内控问题记录，提出整改建议或方法等；

　　3. 协助本单位内控缺陷的整改，及时反馈缺陷整改情况以及内部控制的主要情况等；

　　4. 编制本部门内控评价报告。

　　5.组织安排与内控管理相关的其他工作。

　　由于内控管理员是内控工作办公室与各职能部门或业务部门对接沟通的纽带，起到承上起下的作用，所以内控管理员的工作需要各部门领导的大力支持，需要全体员工的积极参与与通力协作。

　　四、内控体系建设工作步骤

　　内控建设工作涉及医院运营管理的全过程,包括各个层面、各类业务、各项制度流程,涉及面广,内容庞杂,按照省卫计委通知要求，计划于20xx年5月至20xx年底完成内部控制体系构建工作。

　　实施步骤

　　根据《安徽省财政厅、安徽省监察厅、安徽省审计厅关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见》（财会〔20xx〕212号）要求，结合医院的业务及管理情况实际，在原有内控制度的基础上进行改进，内控体系建设工作计划20xx年5月初启动，具体按以下步骤实施：

项目	时间	工作内容	阶段成果
1	20xx.5-20xx.6	启动部署阶段	成立医院内控建设领导小组及执行办公室，召开启动会议，做好动员工作
2	20xx.7-8	现状分析阶段	内控测评报告
3	20xx.9-10	制定内控实施方案阶段	内部控制实施方案
4	20xx.11-20xx.10	内控方案实施阶段	内控测评报告
5	20xx.11-20xx.12	内控缺陷整改与优化阶段	形成年度内控评价报告

　　（1）前期准备(20xx.5-6月)

　　成立医院内控项目工作小组，召开启动会议，做好动员工作

　　（2）现状分析阶段(20xx.7-8月)

　　通过访谈、会议研讨和审阅主要内控文档等方式，针对现有内部控制规范手册（试行）中关键内控点与实际工作情况经行分析，了解内控要素现状, 编制内控测评报告。

　　（3）制定内控实施方案阶段（20xx.9-10月）

　　在对内控现状评价分析的基础上，制定切实可行的内部控制实施方案并交领导小组审阅。

　　（4）内控实施阶段（20xx.11-20xx.10月）

　　各部门根据内控实施方案开展本部门的内控工作，并对实施阶段内部控制体系建设工作进行回顾总结，重点围绕健全内控体系建设、管理提升、风险防控和经营管理成效等方面总结经验做法，形成科室内部控制自查报告及医院内控有效性评价报告。

　　（5）内控缺陷整改与优化阶段（20xx.11-12月）

　　针对自查、检查结果，整改完善内控体系建设。对重要业务流程和管理缺陷，随着整改的不断推进，学习先进单位经验，提高管理标准，细化流程操作，完善制度规章，改进控制措施，实现风险与收益平衡、促进管理提升，形成年度内控评价报告。领导小组将结合年度内控评价报告，部署下一年度内部控制体系建设任务。

工作方案篇7

　　一、实施范围

　　全区冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织等工业企业；危险化学品、烟花爆竹、矿山等高危行业企业；大型商场超市；三星级以上饭店；交通工程、运输企业。

　　二、目标任务

　　20xx年全区企业创建、复评安全生产标准化达标目标任务数6644家。其中复评647家，规模以上冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织等工业企业新创建123家，危险化学品、烟花爆竹、矿山等高危行业新创建3家（复评XX家），一定规模的商场、超市5家，交通工程、运输企业XX家，三星级以上饭店、景点3家。各单位的具体任务数详见附件。

　　三、考评标准

　　工矿商贸各类行业按照国家安监总局和省、市、区安监局颁布的安全生产标准化评审标准执行。

　　四、方法步骤

　　企业三级（含四级）以上标准化创建的方法、程序仍按原执行。微型企业（500万以下）标准化基本规范达标创建由各镇（乡）街道、工业园区（经济开发区）组织实施。

　　（一）部署确定阶段。20xx年10-11月，各镇（乡）街道、工业园区（经济开发区）做好宣传发动工作，按照下达的任务数，在调查摸底的基础上，梳理确定创建、复评企业，制定部署创建计划。

　　（二）培训辅导阶段。20xx年12月，各镇（乡）街道、工业园区（经济开发区）要组织创建、复评企业有针对性的开展业务培训与辅导。区安监局等相关部门要适时组织对培训工作的指导与督促。

　　（三）咨询整改阶段。20xx年1-6月，对参加四级以上标准化创建的企业可继续采取中介机构参与咨询评估的方式，帮助企业查找问题；对参加标准化基本规范达标创建的微型企业要落实创建主体责任，对照创建标准自查整改。微型企业标准化基本规范达标创建标准、评审管理办法按区安监局网上公布的执行，微型企业创建和复评企业复评有条件的也可邀请中介参与咨询服务辅导。创建、复评企业针对中介机构指出的问题，要投入人力、财力、物力，严格对照标准，进行逐项整改。各单位要组织开展全面跟踪指导，督促企业限期完成整改。

　　（四）考评验收阶段。20xx年7月底前，各镇（乡）街道、工业园区（经济开发区）要完成四级以上创建、复评企业的标准化达标申请资料上报工作。对新创建企业的资料申报工作由指导服务中介机构统一报送；对复评企业的资料申报由各复评企业自行上报，安监所督促指导。

　　20xx年10月底前，各镇（乡）街道、工业园区（经济开发区）要完成创建、复评企业的标准化达标验收工作。

　　五、工作要求

　　（一）高度重视，精心组织。20xx年企业创建、复评标准化达标活动任务艰巨，各级各部门要统一思想、提高认识、严密组织。镇（乡）街道、工业园区（经济开发区）要落实工作责任，研制工作计划，制定具体实施方案；要充分发挥安全咨询机构的作用，认真开展安全生产标准化创建、复评活动的咨询和服务工作；要切实做好创建、复评活动中检查反馈、督促指导、整改落实、组织评审等工作，扎实推进标准化创建、复评活动的深入开展。对于异地搬迁企业安全生产实行属地管理原则，企业标准化创建、复评由迁入地单位负责。对微型企业创建任务可落实到村（社区）实施。

　　（二）广泛发动，强化培训。各级各部门要营造企业安全生产标准化达标创建、复评工作的声势，深入做好宣传发动工作，切实提高企业对标准化达标创建、复评活动重要性和必要性的认识，努力营造良好的创建、复评氛围。面对20xx年企业标准化创建复评任务量大面广的实际，各单位至少要召开一次部署动员会。在此基础上，采取请专家上课辅导，到已达标标准化榜样企业参观学习等多种形式，认真组织企业法人、安全管理人员业务培训，提高企业创建、复评的能力。各单位标准化复评要结合今年辖区内新创建的企业标准化达标工作，进行再动员、再发动、再宣传，防止达标企业走过场，切实做到三年到期的达标企业家家参加自评申报和复评。对于未参加复评的企业，各单位应及时上报、取消资格、重新创建。

　　（三）政策配套，因地制宜。为充分调动全区企业参加标准化创建达标活动的积极性和主动性，对今年新创建三级以上标准化达标企业的奖励政策和相关费用仍按去年政策执行；对四级标准化达标企业每家奖励5000元，并补助创建咨询与评审费20xx元。对三级以上标准化达标企业三年到期参加复评的每家补助复检、复审费4000元。对四级标准化达标企业参加复评的每家补助20xx元。对微型工贸企业安全生产标准化基本规范达标的，由各镇（乡）街道、工业园区（经济开发区）酌情给予奖励和补助。企业的达标情况与区政府出台的各种经济政策和“双五十工程”、“和谐发展企业”等先进荣誉、称号的评定相挂钩，各镇（乡）街道、工业园区（经济开发区）要根据区标准化达标奖励政策，也要出台相应的标准化创建、复评达标企业奖励配套政策。针对量大面广的标准化创建、复评任务，为充分发挥和调动各级、各部门、尤其是村（社区）人员创建热忱，各单位可因地制宜给予适当奖励。企业三级以上标准化台账资料仍按原标准执行，四级及微型企业标准化台账按《市区小（微）型工贸企业安全生产基础管理台账》执行。四级标准化台账样本由区安监局统一印制下发，微型企业标准化台账由区安监局提供样本内容，由各镇（乡）街道、工业园区（经济开发区）印制解决。

　　（四）严格标准，确保质量。各单位要牢牢抓住“检查反馈、督促指导、整改落实、组织评审”四个环节，特别是对微型企业标准化基本规范创建过程中，要深入一线进行跟踪检查，及时发现和指导帮助企业整改存在问题。微型企业按10%抽查考评验收，考评验收费可参照四级标准化评审费用，由各镇（乡）街道、工业园区（经济开发区）解决。要正确处理量与质的关系，做到既要保证量的完成，又要确保质的要求。要加强对不参加创建、复评企业的执法检查，有效促进达标活动的深入持续开展，不断提高企业安全生产本质水平。